Sistema VS de Gestión

 

Módulo de Gestión de Ventas

Este módulo nos permite realizar todas las operaciones de Ventas que tengan que ver con la emisión de la Factura



Carga y Emisión de Facturas

La pantalla de Carga y Emisión de Facturas está diseñada con numerosos parámetros para adaptarse a las necesidades comerciales de su empresa, pero al ser esta una guía resumida veremos sólo las funciones principales simulando un ejemplo

Procederemos a una demostración del ingreso de una Factura de Venta:

Primero nos aparecerá la siguiente pantalla para que ingresemos la fecha de emisión (con posibilidad de modificarla) y el tipo de comprobante (T.C.) que puede ser FC (Factura), NC (Nota de Crédito), ND (Nota de Débito) o PP (Preparación de Factura)

Los controles con una flecha a la derecha, como aquí el que nos permite ingresar el tipo de comprobante, se llaman combos desplegables y al clickear sobre ellos se despliegan las posibles opciones seleccionables

La pantalla de "Facturación", al igual que muchas otras del Sistema, cuentan con una barra informativa en su parte inferior. Ahí despliega un mensaje que detalla las diferentes posibilidades de ingreso para el usuario

Luego de seleccionar "FC" en el combo de tipo de comprobante, el Sistema nos pide que ingresemos el código del cliente (si escribimos un 0 (cero) y presionamos ENTER aparece la ventana de ayuda con los nombres de los clientes (presionando la letra con la que empieza el nombre o tecleándolo sin pausa nos llevará directamente al cliente)

Dando ENTER lo seleccionamos y en la pantalla veremos los datos del cliente:

El paso siguiente será ingresar los artículos que vamos a facturar. Existen tres formas de buscar artículos en nuestra base de datos. Una es ingresando directamente el código del artículo en los cuatro campos siguientes:

Si en el primer campo tecleamos dos veces * (asterisco) nos traerá el Artículo Comodín que podremos utilizar para facturar artículos que no tengamos cargados en nuestra base de datos

Nos permitirá cambiar la descripción, luego nos pedirá la cantidad, el descuento y el precio del artículo

Luego de presionar ENTER sobre el precio, el foco se dirige al botón "Agregar", damos ENTER y el artículo quedará ingresado

Ahora ingresaremos un artículo de nuestra base de datos que conocemos por su código completo. Escribimos 01 en el primer cajón de texto y 01 en el tercer cajón de texto y damos ENTER

Con esto el sistema traerá el artículo de nuestra base que tiene el código 01-01

Otra forma de buscar artículos es clickeando en la parte superior de la pantalla en el menú "Buscar Artículos" o presionando la tecla de atajo correspondiente a la búsqueda que deseamos realizar. Podemos por ejemplo pulsar la tecla F1 para buscar por la primera parte del código de artículo

Esto nos traerá una ventana que permite ingresar el código que deseamos buscar

Si escribimos 01 y damos ENTER nos aparece una ventana con todos los artículos de nuestra base de datos que tienen el código 01 en la primera parte

En esta pantalla podremos seleccionar con el mouse o con la barra espaciadora los artículos que deseemos facturar

Al presionar el botón "Traer Artículo" volveremos a la pantalla anterior donde vamos a completar para cada uno de los artículos los datos de cantidad, descuento y precio y luego presionamos ENTER en "Agregar"

Al ir ingresando los artículos, estos van apareciendo en la ventana inferior. Si deseamos eliminar algún ítem podremos seleccionarlo presionando el botón derecho del Mouse o ENTER sobre el artículo

Dando ENTER en vacío (sin cargar nada) en los cuatro campos del código, indicaremos que terminamos de cargar el ítem a facturar. De esta forma nos aparecerá la siguiente pantalla dándonos la posibilidad de ingresar dos descuentos sobre el total de lo facturado:

Luego ingresaremos el código de la forma de pago de la factura:

Si damos ENTER nos mostrará la ventana de ayuda:

Si indicamos forma de pago "Total en Cuenta Corriente" la factura quedará impaga y el cliente tendrá un saldo en su cuenta. Luego de seleccionar la forma de pago, podremos ingresar los montos de retenciones correspondientes

Por último, el Sistema nos preguntará si deseamos emitir la factura:

Este fue un ejemplo básico de facturación. La pantalla está diseñada para que la carga de datos pueda hacerse con el teclado de una manera intuitiva sin necesidad de utilizar el mouse, de forma que los empleados que trabajan en el mostrador puedan facturar en cuestión de segundos. Si desea ver más opciones de Facturación clickee en el link de abajo, si no haga click en el link siguiente para informarse sobre el Módulo de "Mantenimiento de Maestros"

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